目 录

　　　　第一部分 2026年部门预算说明

　　　　一、部门基本概况

　　　　二、部门预算单位构成

　　　　三、部门收支总体情况

　　　　四、一般公共预算拨款支出

　　　　五、政府性基金预算支出

　　　　六、其他重要事项的情况说明

　　　　七、名词解释

　　　　第二部分 2026年部门预算表

　　　　一、部门收支总表

　　　　二、部门收入总表

　　　　三、部门支出总表

　　　　四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　　　五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　　　六、部门财政拨款收支总表

　　　　七、部门一般公共预算支出表

　　　　八、一般公共预算基本支出表

　　　　九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　　　十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　　　十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　　　十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　　　十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　　　十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　　　十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　十六、部门政府性基金预算支出表

　　　　十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　　　十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　　　十九、部门国有资本经营预算支出表

　　　　二十、部门财政专户管理资金预算支出表

　　　　二十一、部门专项资金预算汇总表

　　　　二十二、部门项目支出绩效目标表

　　　　二十三、部门整体支出绩效目标表

　　　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。             

第一部分  部门预算说明

    一、部门基本概况

    （一）职能职责。

    1、贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规；参与制订全市道路交通安全、秩序的地方性规章、政策和发展规划。

    2、负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故；依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。依法侦破公安交警部门管辖的刑事案件；负责全市道路交通安全状况评估和综合考评工作。

    3、负责全市机动车辆行驶证和驾驶证的发放及驾驶人管理的有关工作。负责全市机动车辆和非机动车辆道路交通安全管理和机动车安全技术性能的检测。

    4、参与对影响交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划设置设置、占用挖掘道路的审批管理工作；依法依规对影响交通安全的户外广告进行拆除。

    5、组织、参与和协调重大交通警（保）卫工作，协调处置道路上的重大突发事件，协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

    6、制定全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的应用规划，负责交通管理科学技术研究及推广；负责全市道路交通事故社会救助基金的管理和监督。

    7、负责市区交警队伍的思想政治工作、作风建设等工作；承办行政复议、诉讼、国家赔偿等工作；指导基层交警安全组织建设，开展交通安全宣传教育活动和道路安全社会化管理工作，发布道路交通管理信息；指导检查和监督全市安全交通管理部门的执法执纪活动。

    8、承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

   （二）机构设置。

    邵阳市公安局交通管理支队共设11个职能机构，分别是：双清大队、大祥大队、北塔大队、车辆驾驶人管理大队、市车辆管理所、指挥调度大队、队伍建设大队、科技保障大队、交通秩序管理大队、执法监督大队和机动勤务大队。

    二、部门预算单位构成

    邵阳市公安局交通管理支队只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为邵阳市公安局交通管理支队本级。

　　 三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算12904.51万元，其中，一般公共预算拨款12904.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少120.04万元，主要是行政事业性收费收入减少。

　　（二）支出预算：2026年本部门支出预算12904.51万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出11687.78万元，社会保障和就业支出673.12万元，卫生健康支出267.15万元，住房保障支出276.46万元。支出较去年减少120.04万元，主要是2026年平安邵阳建设公安业务经费年初预算较去年减少123.00万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2026年本部门一般公共预算拨款支出预算12904.51万元，其中：公共安全支出11687.78万元，占90.57%；社会保障和就业支出673.12万元，占5.22%；卫生健康支出267.15万元，占2.07%；住房保障支出276.46万元，占2.14%。具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数5204.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算7700.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年城区车管分所服务经费支出180.00万元，主要用于城区四个车管分所服务费用方面；2026年非税收入执收成本--罚没收入支出2357.00万元，主要用于开展执勤执法购买的商品和服务支出方面；2026年非税收入--行政事业性收费支出1755.00万元，主要用于开展车、驾管业务所购买的商品和服务支出；2026年非税收入执收成本--其他收入支出12.00万元，主要用于停车泊位承租费的追缴以及废旧车牌的处置费用；2026年平安邵阳建设公安业务经费支出220.00万元，主要用于涉案停车场保管和顽瘴痼疾整治费用；警务辅助人员支出项目3176.00万元，主要用于单位警务辅助人员工资支出等方面。

　　五、政府性基金预算支出

    2026年本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级、城区大队等1家行政事业单位的机关运行经费916.28万元，比上年预算减少43.82万元，下降4.56%，主要是2026年初在职民警人数较上年有所减少，压缩行政运行经费。

　　 （二） “三公”经费预算：2026年本部门机关本级、城区大队等1家行政事业单位“三公”经费预算数为309.80万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费307.80万元（其中，公务用车购置费53.80万元，公务用车运行费254.00万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少9.10万元，主要是公务用车运行费用有所减少。

　　（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算1.00万元，拟召开交通安全管理会议，人数50人，内容为全市道路交通安全现场推进会；拟召开车管业务会议，人数30人，内容为全市机动车业务推进会。培训费预算7万元，拟开展晋职晋衔培训，人数30人，内容为民警晋职晋衔警校培训；拟开展财务知识培训，人数20人，内容为财务管理制度培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额53.80万元，其中，货物类采购预算53.80万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车67辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车55辆，特种专业技术用车12辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车3辆（以旧换新处置3台），其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为12904.51万元，其中，基本支出5204.51万元，项目支出7700.00万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

    附件：邵阳市公安局交通管理支队2026年预算公开表格