2023年邵阳市公安局交通警察支队部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规；参与制订全市道路交通安全、秩序的地方性规章、政策和发展规划。

2、负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故；依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。依法侦破公安交警部门管辖的刑事案件；负责全市道路交通安全状况评估和综合考评工作。

3、负责全市机动车辆行驶证和驾驶证的发放及驾驶人管理的有关工作。负责全市机动车辆和非机动车辆道路交通安全管理和机动车安全技术性能的检测。

4、参与对影响交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划设置设置、占用挖掘道路的审批管理工作；依法依规对影响交通安全的户外广告进行拆除。

5、组织、参与和协调重大交通警（保）卫工作，协调处置道路上的重大突发事件，协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

6、制定全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的应用规划，负责交通管理科学技术研究及推广；负责全市道路交通事故社会救助基金的管理和监督。

7、负责市区交警队伍的思想政治工作、作风建设等工作；承办行政复议、诉讼、国家赔偿等工作；指导基层交警安全组织建设，开展交通安全宣传教育活动和道路安全社会化管理工作，发布道路交通管理信息；指导检查和监督全市安全交通管理部门的执法执纪活动。

8、承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置。

邵阳市公安局交通警察支队共设22个职能机构，分别是：

1、内设9个科(室)：办公室、政工科、交通秩序管理科、交通安全事故指导科、法制科、交通安全法规宣传科（挂宣教中心牌子）、勤务督查科、财务装备科、道路交通事故社会救助基金管理科（道路交通事故社会救助基金管理中心）。

2、纪检（监察）机构按有关规定设置，人员编制在机关专项编制总额内单列。

3、直属机构12个：双清交通秩序管理大队、大祥交通秩序管理大队、北塔交通秩序管理大队、机动车驾驶人管理所、车辆管理所、指挥中心、机动车安全检测管理所、交通设施管理大队、交通安全科学技术研究所、道路交通管理综合执法大队、交通特警大队、交通违法教育处理大队。

二、部门预算单位构成

邵阳市公安局交通警察支队只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算13005.55万元，其中，一般公共预算拨款13005.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加54.02万元，主要是非税收入安排拨款有所增长。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算13005.55万元，支出较去年增加54.02万元，主要是工资福利支出略微增长。其中：　

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为3000.40万元，2022年对应科目预算为3450.00万元，比上年减少449.60万元，下降13.03%，主要原因是预算2023年项目经费支出减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4817.10万元，2022年对应科目预算为4670.00万元，比上年增加147.10万元，增长3.15%，主要原因是2023年办案经费支出增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为4157.09万元，2022年预算为3995.91万元，比上年增加161.18万元，增长4.03%，主要原因是2023年工资类支出有所增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为97.60万元，2022年预算为0万元，比上年增加97.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比。主要原因是2022年行政单位离退休项本部门无需填报。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为379.46万元，2022年预算为283.73万元，比上年增加95.73万元，增长33.74%，主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为17.96万元，2022年预算为21.04万元，比上年减少3.08万元，下降14.64%，主要原因是2023年财政对工伤保险基金的补助减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为165.89万元，2022年预算为191.29万元，比上年减少25.4万元，下降13.28%，主要原因是2023年行政单位医疗减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为85.45万元，2022年预算为76.59万元，比上年增加8.86万元，增长11.57%，主要原因是2023年预算中本单位工资福利支出有所增加，致使公务员医疗补助增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为284.60万元，2022年预算为262.98万元，比上年增加21.62万元，增长8.22%，主要原因是2023年预算中本单位工资福利支出有所增加，致使住房公积金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算13005.55万元，其中公共安全支出11974.59万元，占92.07%；社会保障和就业支出495.03万元，占3.81%；卫生健康支出251.34万元，占1.93%；住房保障支出284.6万元，占2.19%。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为3000.40万元，2022年对应科目预算为3450.00万元，比上年减少449.60万元，下降13.03%，主要原因是预算2023年项目经费支出减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4817.10万元，2022年对应科目预算为4670.00万元，比上年增加147.10万元，增长3.15%，主要原因是2023年办案经费支出增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为4157.09万元，2022年预算为3995.91万元，比上年增加161.18万元，增长4.03%，主要原因是2023年工资类支出有所增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为97.60万元，2022年预算为0万元，比上年增加97.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比。主要原因是2022年行政单位离退休项本部门无需填报。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为379.46万元，2022年预算为283.73万元，比上年增加95.73万元，增长33.74%，主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为17.96万元，2022年预算为21.04万元，比上年减少3.08万元，下降14.64%，主要原因是2023年财政对工伤保险基金的补助减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为165.89万元，2022年预算为191.29万元，比上年减少25.4万元，下降13.28%，主要原因是2023年行政单位医疗减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为85.45万元，2022年预算为76.59万元，比上年增加8.86万元，增长11.57%，主要原因是2023年预算中本单位工资福利支出有所增加，致使公务员医疗补助增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为284.60万元，2022年预算为262.98万元，比上年增加21.62万元，增长8.22%，主要原因是2023年预算中本单位工资福利支出有所增加，致使住房公积金支出增加。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数5188.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数7817.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：违章处罚办案经费支出2619.60万元，主要用于车辆违章处罚和办案等方面；车管业务行政性收费非税执收成本支出880万元，主要用于车辆号牌半成品和加工费等方面；国有资源有偿使用收入缴费支出0.4万元，主要用于单位房产出租缴纳税收；驾考业务行政性收费非税执收成本支出787.5万元，主要用于驾驶员考试场地租赁和办公等方面；警务辅助人员支出3000万元，主要用于发放辅警和劝导员的工资；涉案停车场保管费支出530万元，主要用于单位扣押车辆的保管费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费957.60万元，比上年预算减少19.70万元，下降2.02%，主要是根据上级要求压缩行政运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为 308.39万元，其中，公务接待费5.59万元，公务用车购置及运行费302.8万元（其中，公务用车购置费48万元，公务用车运行费254.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少42万元，主要是减少公车购置数量和费用。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开1次交通安全管理会议，人数60人，内容为全市道路交通安全现场推进会；拟召开1次车管业务会议，人数40人，内容为全市机动车业务知识商讨会。培训费预算22万元，拟开展1次晋职晋衔培训，人数43人，内容为支队在职民警晋职晋衔进行警校培训；拟开展1次集成指挥平台等信息化培训，人数40人，内容为学习信息化平台使用培训；拟开展1次办文办会培训，人数20人，内容为文秘工作和公文写作学习培训。拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1688万元，其中，货物类采购预算328万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1360万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车64辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车58辆，特种专业技术用车6辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为13005.55万元，其中，基本支出5188.05万元，项目支出7817.50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

          附件：邵阳市公安局交通警察支队2023年预算公开表格